Guía de 9 pasos para exportar desde el Reino Unido a la UE después del Brexit para comerciantes de Shopify

9 step guide to post Brexit UK-EU exporting for Shopify merchants

No es de extrañar que exportar productos desde el Reino Unido a Europa y al resto del mundo después del Brexit sea aún más complicado que antes de salir de la UE. Puede ser un campo de minas para los comerciantes de comercio electrónico navegar por las normas y reglamentos con éxito, independientemente de si usted está empezando en su viaje a ser global, o el establecimiento en un nuevo territorio.

Pero si ha identificado potencial en un mercado extranjero para su producto (y si no lo ha hecho, podemos ayudarle con esa investigación), debería considerar absolutamente la exportación para maximizar su potencial de comercio electrónico; si supera las barreras a la exportación con la ayuda y la orientación adecuadas, los beneficios de la internacionalización le ayudarán a garantizar el futuro de su negocio, aumentar la productividad y cosechar los tan importantes beneficios del retorno de la inversión.

Según los analistas de investigación del gobierno del Reino Unido, las empresas que exportan sus productos son, de media, un 21% más productivas y tienen más probabilidades de superar cualquier recesión económica en la economía local si venden a mercados extranjeros.

Nuestra guía te ayudará a entender algunas de las últimas reglas para el envío internacional, y guiará a los comerciantes de Shopify a través de algunos de los pasos para configurar la funcionalidad para "estar listo para exportar".

Esta es una lista de lo que cubriremos:

  1. Reglas del IVA de la UE post Brexit
  2. Recaudación del IVA de la UE y esquema OSS
  3. Normativa sobre derechos de aduana y derechos de aduana pagados (DDP)
  4. Búsqueda y configuración de códigos SA
  5. Facturas comerciales
  6. Número EORI
  7. Etiquetas de envíoDDP
  8. Incoterms
  9. Mercados de Shopify y elección del plan adecuado

1. Reglas de IVA de la UE post Brexit

A partir del 1 de julio de 2021, las normas del IVA en las transacciones transfronterizas de comercio electrónico B2C cambiaron, afectando a todos, desde comerciantes en línea y marketplaces tanto dentro como fuera de la UE, hasta operadores postales, mensajeros, aduanas y administraciones tributarias y consumidores.

¿Cómo afecta esto a los comerciantes electrónicos?

Para los comerciantes de comercio electrónico, todos los pedidos enviados a la UE están ahora sujetos al IVA.

Desde el 1 de julio de 2021, los compradores de la UE deben pagar el IVA en todas las compras de hasta €150. (Tanto el IVA a la importación como los derechos de aduana seguirán aplicándose a los pedidos que superen este umbral).

Los comerciantes que envían mercancías a compradores de la UE desde fuera de la UE pueden optar por recaudar el IVA en los pedidos inferiores a €150 para simplificar la experiencia de compra y envío a sus clientes. Si los comerciantes optan por no recaudar el IVA en las exportaciones a la UE por debajo de €150, el transportista cobrará a los clientes en el momento de la entrega de las mercancías.

Leer más sobre Post Brexit Exporting to Europe VAT rules

¿Cómo afecta esto a los comerciantes de Shopify?

A partir del 1 de julio de 2021, Shopify actualizó automáticamente la configuración de impuestos para cobrar la tasa de IVA del país de envío del comprador para pedidos dentro de la UE.

VAT dice and coins

2. Cobro del IVA de la UE y régimen de OSS

Si tus ventas combinadas a la UE son iguales o superiores a 10,000 EUR, es posible que necesites registrarte para obtener un número de IVA de la UE a través del esquema de ventanilla única que permite a los comerciantes recaudar y remitir el IVA por las ventas a la UE en lugar de registrarse en cada país individualmente.

Sólo puede utilizar el régimen de ventanilla única si su tienda utiliza impuestos basados en el registro y las empresas británicas deben registrarse en el régimen a través de un intermediario que presente las declaraciones fiscales en su nombre. Debe ponerse en contacto con su profesional fiscal local si no está seguro de si tiene que solicitar el IOSS.

Hay un montón de profesionales fiscales que pueden ayudarle a entender sus requisitos legales para el IVA de la UE y ayudarle a establecer IOSS. Una empresa que se integra con Shopify y ofrece el servicio IOSS es Avalara.

Según el portal OSS de la Comisión Europea, merece la pena el esfuerzo, ya que los comerciantes podrían ahorrar tiempo y, por tanto, dinero, registrándose en el sistema:

"Las empresas online se beneficiarán de una reducción de la burocracia de hasta el 95% registrándose en el nuevo sistema de Ventanilla Única".

Recomendación de la Manada para los comerciantes de Shopify:

Configúralo para cobrar el IVA en pedidos de hasta €150 para que los clientes no tengan que pagar el impuesto a la entrega. Si su profesional fiscal le aconseja, regístrese en Import One-Stop Shop (IOSS), que es opcional, y debe hacerlo a través de un intermediario fiscal (por ejemplo, Avalara), pero si no lo hace, aún tendrá que registrarse para el IVA en cada uno de los países miembros de la UE a los que desee realizar envíos.


1. Regístrese en IOSS a través de su intermediario fiscal para obtener su número de IVA de la UE
2. 2. Configura tus impuestos (sólo necesitas hacer esto una vez)
3. Desde la administración de Shopify, ve a configuración > Impuestos y aranceles
4. En la sección de regiones fiscales, al lado de "Tax regions" (regiones fiscales), selecciona "Taxes and duties" (impuestos y aranceles). 4. En la sección de regiones fiscales, junto a Unión Europea, haz clic en Configurar.
5. En la página de IVA sobre ventas dentro de la UE, haz clic en Cobrar IVA
6. Seleccione Registro en ventanilla única
7. 7. Haga clic en Siguiente
8. Introduzca su número de IVA de la UE y haga clic en Cobrar IVA
9. Cobrar las tasas aplicables en el momento de la compra en los ajustes de administración: Collecting VAT when shipping to the EU in Shopify admin

10. A continuación, debe utilizar el profesional fiscal intermediario de IOSS (por ejemplo, Avalara Tax) para presentar y pagar a la Agencia Tributaria en su nombre.

3. 3. Regulación de los derechos de aduana y derechos de aduana pagados (DDP)

En pedidos superiores a €150, también hay que pagar derechos de aduana, así como el IVA aplicable. No puede utilizar el sistema IOSS para tramitar esos envíos.

Si vende productos por encima de €150 y tiene previsto seguir almacenando productos fuera de la UE, aquí tiene las opciones disponibles.

Esto está disponible dentro de la sección de impuestos de Shopify. Vaya a configuración - Impuestos y arancelesy desplácese hasta esta sección:

Collecting duties and import taxes in Shopify admin

Recomendación de la manada para los comerciantes de Shopify:

1. Añada códigos HS a los productos (consulte las instrucciones en la siguiente sección)
2. Configure DDP para cobrar el pago en la fase de pago, para evitar retrasos en el envío y evitar que se repercutan costes de aranceles inesperados al cliente en el momento de la entrega. (El transportista le facturará posteriormente los gastos de aduana que usted haya cobrado en la fase de pago).

Nota - el cobro de aranceles e impuestos de importación en el checkout sólo está disponible en los planes Advanced/Plus y es una característica que todavía está en beta, por lo que el acceso debe ser solicitado a través del equipo de soporte de Shopify.

Ofrecer DDP en tus pedidos internacionales mejora la experiencia del usuario, ya que el precio que los clientes pagan en el checkout incluye todos los aranceles e impuestos, evitando cualquier desagradable cargo adicional al recibir su paquete.

Tus posibilidades de mejorar tus tasas de conversión son mucho mayores si ofreces DDP para pedidos internacionales, tal y como explica el líder mundial en logística DHL

"los minoristas que envían DDP

Cómo configurar el DDP en Shopify

La mejor manera de configurar el DDP sería a través de una App compatible con Shopify como Avalara AvaTax - un servicio de pago sólo disponible para comerciantes Shopify Plus que le permite obtener códigos de impuestos precisos, establecer reglas de impuestos por producto para satisfacer las necesidades de su negocio, y crear informes precisos de impuestos de negocios. Los comerciantes de Shopify Plus pueden encontrar más información en el centro de ayuda de Shopify.

Si no estás en Shopify Plus, puedes probar otra aplicación soportada por Shopify para calcular con precisión y recolectar todos los costos al momento de pagar, como Zonos Duty and Tax.

¿Qué pasa si no quiero ofrecer DDP en mis pedidos internacionales?

Si no quieres ofrecer un servicio de entrega con impuestos pagados, tu cliente será responsable de cualquier impuesto de importación a la llegada a la aduana cuando la mercancía llegue al país de destino.

Es una buena idea explicar esto claramente tanto en su política de envíos como en otras áreas de su tienda (barra de anuncios, pie de página del sitio web, páginas de productos y preguntas frecuentes sobre la entrega) para asegurarse de que su cliente sepa antes de realizar su pedido que es responsable en caso de que haya que pagar aranceles adicionales por sus productos.

Puede añadir un mensaje similar a este para aclarar que usted no es responsable de ningún impuesto de importación:

PEDIDOS INTERNACIONALES: No podemos garantizar que se le cobren o no derechos de aduana o impuestos por envíos al extranjero. Es posible que se apliquen derechos de aduana o de importación una vez que el pedido llegue al país de destino, que deberá abonar el destinatario. (Inserte el nombre de la empresa) no se hace responsable de estos cargos. Esto sólo se aplica a los pedidos internacionales fuera del Reino Unido.

El artículo depolítica de envío de Shopify contiene un montón de Ejemplos de política de envío y plantillas sobre cómo crear tu política de envío.

Delivered duty paid parcels

4. Investiga y configura tus códigos HS

Los códigos del Sistema Armonizado o HS (también conocidos como Commodity o Harmonised Tariff codes) son códigos de seis dígitos que identifican y categorizan cada mercancía importada a efectos de IVA y aranceles, a pagar por el exportador (comerciante de comercio electrónico) en el envío, o por el importador (cliente) en la recepción de las mercancías.

Seleccionar el código correcto para cada artículo que envíes internacionalmente es esencial para evitar retrasos innecesarios en la aduana, o incluso que tu paquete sea destruido si no se proporciona la documentación requerida.

Para los comerciantes de Shopify, los códigos HS deben añadirse a sus productos en el área de administración antes de intentar exportar o utilizar la función DDP .

Cómo añadir códigos HS a su tienda Shopify

Siga estos pasos para añadir un código HS a sus productos en la sección de administración de Shopify:

  1. En la barra de menú de la izquierda, seleccione Productos y, a continuación, haga clic en Añadir Producto en la parte superior derecha para añadir uno nuevo, o seleccione Editar en la sección Variantes de los productos existentes.
  2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Envío, y observe la sección Información de aduanas justo debajo.
  3. Añada el país/región de origen de su producto. En la mayoría de los casos, se trata del lugar de fabricación del producto. Es posible que también tenga que añadir la provincia de origen, dependiendo del país.
  4. Rellene el campo "Código SA (Sistema Armonizado) " buscando su artículo (por ejemplo, "pantalones") y seleccionando el código de seis dígitos correspondiente que aparezca (por ejemplo, "620463") o introduciéndolo manualmente. Tenga en cuenta que la función de búsqueda es sólo una guía general: si no está seguro del código exacto que corresponde a su producto/material, puede buscar en varios sitios para encontrar el código SA correcto.
  5. Si tiene un código de más de diez dígitos, introdúzcalo manualmente.
  6. Haga clic en Guardar.

Puede ver este proceso visualmente a continuación:

Adding HS codes to products in Shopify admin

Shipping and customs information in Shopify admin

HS code look up example

Si tiene una tienda con muchos productos y variantes, puede que le merezca la pena buscar ayuda profesional para encontrar sus códigos SA, lo que podría ahorrarle mucho tiempo y dinero a largo plazo, ya que es esencial que estos códigos sean correctos al 100% para evitar problemas en la aduana.

Avalara es una de las muchas empresas que ofrecen este servicio de búsqueda de códigos del SA por una tarifa que depende de sus necesidades.

Su Departamento de Comercio Internacional o el Director de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio local deberían poder recomendarle otras empresas que puedan asesorarle u ofrecerle este servicio.

5. Facturas comerciales

Si utiliza servicios de mensajería internacional (UPS, DHL, DPD, FEDEX, etc.), deberá presentar una factura comercial en lugar del formulario de declaración aduanera CN22/CN23 que utiliza Royal Mail para ayudar a los funcionarios de aduanas a comprender el contenido del paquete.

Las declaraciones deaduanas o facturas comerciales son necesarias para:

  • Control de pagos y devolución y condonación de derechos/impuestos
  • Control de mercancías autorizadas, prohibidas o restringidas
  • Garantizar el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de documentación de tránsito
  • Recopilar estadísticas comerciales para uso del gobierno, la UE y Comercio

Cada pedido internacional enviado a través de una de las empresas de mensajería internacional requiere una factura comercial de las mercancías enviadas para demostrar la propiedad y el pago.

La información clave que proporcionará en este formulario incluirá:

  • Control del pago, reembolso y condonación de derechos/impuestos como el IVA
  • Tipo de mercancías - código SA
  • Naturaleza de la transacción - temporal, devoluciones, reparaciones
  • Valor de las mercancías - precio de la transacción

Puede cumplimentar estas facturas en el sitio web de su transportista internacional. La factura debe incluir el valor de las mercancías, es decir, el precio de venta. Es posible que su transportista le pida también los gastos de transporte y de seguro de exportación. Es esencial que sus datos sean correctos, ya que el transportista los utilizará para hacer la declaración oficial de aduanas.

Algunos transportistas incluyen la información aduanera en la etiqueta de envío.

Tenga en cuenta lo siguiente:

  • Si ha tramitado el envío mediante DDP, marque las condiciones de entrega como DDP para indicar que se han pagado los aranceles y los impuestos de importación.
  • Si no ha cobrado los derechos y los impuestos de importación en la caja, marque las condiciones como DDU (derechos de entrega no pagados) o DAP (entrega en plaza) para indicar que no se han pagado.

Asegúrate de que la información de la factura coincide con la del pedido en la administración de Shopify para evitar discrepancias y problemas en la aduana, lo que podría provocar retrasos en la llegada de los productos al usuario final, algo que no es bueno para tu experiencia de usuario ni para las posibles valoraciones positivas de tus compradores internacionales. Estos elementos deben coincidir:

  • Código HS
  • País de origen
  • Precio después de descuentos
  • Cantidad
  • Derechos e impuestos de importación recaudados
  • Su número de registro fiscal local si recauda impuestos sobre bienes de poco valor (es decir, impuestos sobre pedidos inferiores a €150/£135)

Recuerde: su exportación es la importación de otra persona. Si se pusiera en su lugar, ¿qué información le gustaría saber sobre la exportación? Piensa en el modo de transporte, fecha estimada de entrega, detalles del envío, copia de los documentos de exportación para facilitar la importación.

6. Número EORI

Quizá se pregunte: ¿necesito un número EORI para exportar a Europa? El número EORI (Economic Operator Registration and Identification) es obligatorio para exportar e importar mercancías desde y hacia el Reino Unido, lo que significa que no puede comerciar internacionalmente sin este número. Debe añadirse a sus documentos aduaneros, como la factura comercial.

Solicite en línea un número EORI si aún no envía mercancías fuera de la UE. El número funciona en los 28 Estados miembros de la UE y el registro para el EORI puede hacerse a través del sitio web de las autoridades aduaneras locales. Puede tardar hasta 3 días en obtener su número EORI único.

Número EORI = Código de país + número nacional único de hasta 15 cifras ( por ejemplo GB123456789000)

El código se aplica incluso si no está registrado a efectos del IVA y, si lo está, el número EORI que se le asigne incluirá su número de IVA más 3 dígitos adicionales.

Para más información sobre cómo solicitarlo, visite GOV.UK.

7. Etiquetas de envío DDP

Una vez que haya configurado DDP para recaudar aranceles e impuestos en el momento de pagar, debe comprar y utilizar una etiqueta de envío DDP en lugar de etiquetas de envío estándar para pedidos internacionales. Si no lo hace, su cliente acabará pagando dos veces los aranceles e impuestos de importación.

También debes verificar que la información en la etiqueta coincida con la información utilizada para calcular los aranceles e impuestos de importación en Shopify, para evitar cargos adicionales. Obtén más consejos del centro de ayuda de Shopify sobre la compra y el uso de etiquetas de envío DDP

8. Incoterms

Otro aspecto importante para el éxito de tu comercio electrónico internacional es entender los Incoterms y lo que significan para ti como exportador y para tu cliente. Los Términos Comerciales Internacionales (o Incoterms) son establecidos por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y definen las responsabilidades de vendedores y compradores en relación con la entrega de mercancías en virtud de contratos de compraventa internacionales.

También determinan la valoración en aduana y cómo se asignan los costes y riesgos a cada parte, expresados en la documentación de exportación como uno de los 11 acrónimos de tres letras:

Para el transporte marítimo (y las vías navegables interiores):

Franco al costado del buque

FAS

Franco a bordo

FOB

Coste y flete

CFR

Coste, seguro y flete

CIF

Para cualquier modo(s) de transporte:

Ex Works

EXW

Franco Transportista

FCA

Transporte pagado a

CPT

Transporte y seguro pagados a

CIP

Entregado en el lugar

DAP

Entregado en el lugar de descarga

DPU

Entregado Derecho pagado

DDP

Cuando se elige DDP , el comerciante es responsable del despacho de aduanas y de importación de la mercancía. Sin embargo, el cliente (o importador) debe ayudar al comerciante (exportador) a obtener las autorizaciones oficiales cuando proceda. Esto significa que NO debe utilizarse DDP si el comerciante no puede encargarse directa o indirectamente del despacho de mercancías.

El portal de la Comisión Europea Access2Markets para exportadores e importadores de la UE es un buen lugar para buscar información detallada y guías sobre aranceles, normas de origen, impuestos y derechos, procedimientos de importación, requisitos de los productos y barreras comerciales. También puede utilizarlo para ayudarle a encontrar el mejor mercado de exportación para sus productos.

9. Mercados de Shopify y cómo elegir el plan adecuado

Shopify lanzó Shopify Mercados en el verano de 2021, lo que está permitiendo rápidamente a los comerciantes de comercio electrónico grandes y pequeños de todo el mundo vender más allá de las fronteras fácilmente desde una sola tienda.

Esta asombrosa funcionalidad empodera a cada comerciante en la plataforma Shopify con las herramientas para "volverse global por defecto" para llegar a nuevos mercados con facilidad, aumentar las ventas y escalar los negocios de Shopify más rápido que nunca.

Es esencial elegir el plan de Shopify adecuado para desbloquear las funciones de Shopify Market que necesitas para tu viaje internacional. Nuestra práctica tabla muestra de un vistazo lo que cada uno de los 4 planes tiene para ofrecer en este momento, incluyendo lo que está en la hoja de ruta de Shopify para futuras funcionalidades en los planes Advanced y Shopify Plus, como una mayor personalización de los escaparates, catálogos de productos y gestión de ubicaciones de cumplimiento por territorio.

Características Shopify básico Shopify estándar Shopify Avanzado Shopify Plus
Gestiona cómo vendes a cada mercado desde una tienda
Vender en diferentes idiomas por territorio [tick
Vender en la moneda del mercado local*. [marcar] [marcar
Ofrecer opciones de pago locales*. [marcar] [marcar] [marcar [marcar] [marcar] [marcar [marcar] [marcar [marcar] [marcar
Configurar dominios personalizados para optimizar la búsqueda [tick [marcar]
Calcular y cobrar aranceles e impuestos en la caja [cruz] [cruz] [marcar] [marcar [marcar]
Fijar precios personalizados por mercado*. [cruz] [cruz]
Próximamente en la hoja de ruta de desarrollo actual de Shopify:
Personalizar el catálogo de productos por territorio [cruz]
Personalizar el contenido del escaparate por territorio [cruz] [cruz] [marcar] [marcar
Gestionar las ubicaciones de entrega por territorio [cruz] [cruz] [tick

*con Shopify Payments

Comisiones por transacciones internacionales
0,85% cuando los aranceles/impuestos de importación se calculan con Shopify Payments; 1,5% si se utiliza un proveedor de pago alternativo
1.5% de comisión por conversión de moneda por pedido
Las tarifas por utilizar métodos de pago locales están incluidas como parte del procesamiento de pagos internacionales de Shopify Payments.

Reflexiones finales

Como dice el viejo refrán, si no te preparas, prepárate para fracasar. Nada puede ser más cierto en el mundo post Brexit cuando se trata de navegar por la burocracia para exportar mercancías con éxito desde el Reino Unido a la UE y más allá.

Otro buen punto de partida para obtener asesoramiento general sobre la exportación de mercancías desde el Reino Unido es: www.gov.uk/export-goods

También puede utilizar la base de datos del gobierno del Reino Unido "Comprobar cómo exportar mercancías

Investiga bien al principio de tu viaje global y estarás en camino de vender internacionalmente con facilidad. Un papeleo aduanero deficiente, una configuración incorrecta y una información y políticas poco claras en su tienda pueden provocar retrasos en las entregas, insatisfacción de los clientes y posibles cancelaciones de pedidos. Podría incurrir en costes innecesarios o incluso multas, penalizaciones por retraso en la entrega o posibles litigios, y no obtener ningún beneficio de sus esfuerzos de exportación.

Si ha investigado bien, ha seguido los consejos legales de su asesor fiscal sobre aduanas e IVA, ha designado al transportista internacional adecuado y ha configurado y localizado correctamente su tienda de comercio electrónico para sus clientes internacionales, debería estar listo para expandirse a nuevos territorios con facilidad y empezar a cosechar los frutos de su nueva tienda global.

¿Ya estás exportando pero quieres mejorar la visibilidad de tu marca en el país de destino para aumentar las ventas? Lee nuestros 9 consejos de SEO internacional para maximizar las ventas de tu eCommerce global.

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Sobre el autor

Jo Silverwood

Jo Silverwood, Head of International

Our Head of International is a Hull University graduate with a BA in Hispanic Studies and lived in Spain for a year. Jo speaks Spanish, Italian, French and is currently learning German.
She has 20+ years combined experience in Communications, Marketing and export sales, combined with a passion for languages, exploring other cultures and worldwide travel.

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